Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006323
Monto de la Factura
₲ 786.471.840
Nro. Solicitud de Transferencia
180924
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 732.991.754
Retención DNCP
₲ 2.745.502
Retención IVA
₲ 21.449.232
Retención Renta
₲ 28.598.976
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-226317
Monto Contrato
₲ 44.001.824.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.609.399.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.599.460.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406485
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2022 "PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA - PLURIANUAL 2022/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion