Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001583
Monto de la Factura
₲ 92.443.320
Nro. Solicitud de Transferencia
108119
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.945.143
Retención DNCP
₲ 341.600
Retención IVA
₲ 1.320.619
Retención Renta
₲ 2.641.238
Multa
₲ 1.109.320
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
234/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-216164
Monto Contrato
₲ 724.016.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 682.503.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 682.503.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392767
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLEROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional