Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004855
Monto de la Factura
₲ 153.224.400
Nro. Solicitud de Transferencia
163211
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.413.604
Retención DNCP
₲ 566.201
Retención IVA
₲ 2.188.920
Retención Renta
₲ 4.377.840
Multa
₲ 536.285
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
234/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-216164
Monto Contrato
₲ 724.016.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 682.503.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 682.503.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392767
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLEROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional