Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001327
Monto de la Factura
₲ 300.016.800
Nro. Solicitud de Transferencia
163537
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.329.447
Retención DNCP
₲ 1.058.241
Retención IVA
₲ 8.182.276
Retención Renta
₲ 8.182.276
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
59/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-214541
Monto Contrato
₲ 1.474.735.255
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.387.783.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.387.783.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406073
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDIFICIO DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional