Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001265
Monto de la Factura
₲ 338.301.580
Nro. Solicitud de Transferencia
104405
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.357.164
Retención DNCP
₲ 1.193.282
Retención IVA
₲ 9.226.407
Retención Renta
₲ 9.226.407
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
59/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-214541
Monto Contrato
₲ 1.474.735.255
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.387.783.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.387.783.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406073
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDIFICIO DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional