Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001366
Monto de la Factura
₲ 115.542.730
Nro. Solicitud de Transferencia
185788
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.730.961
Retención DNCP
₲ 407.551
Retención IVA
₲ 3.151.165
Retención Renta
₲ 3.151.165
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
59/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-214541
Monto Contrato
₲ 1.474.735.255
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.387.783.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.387.783.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406073
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDIFICIO DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional