Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002727
Monto de la Factura
₲ 4.273.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106858
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.018.066
Retención DNCP
₲ 15.135
Retención IVA
₲ 111.666
Retención Renta
₲ 117.023
Multa
₲ 11.110
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
336
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181294
Monto Contrato
₲ 76.104.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.344.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.344.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)