Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000530
Monto de la Factura
₲ 749.791.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76755
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
01-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 702.281.516
Retención DNCP
₲ 2.644.717
Retención IVA
₲ 20.448.845
Retención Renta
₲ 20.448.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-12013-23-227467
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.873.272.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.873.272.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420249
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS VARIAS PARA EL MOPC - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas