Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000978
Monto de la Factura
₲ 300.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19104
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2024
Fecha de la Transferencia
07-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.972.800
Retención DNCP
₲ 1.048.669
Retención IVA
₲ 8.192.727
Retención Renta
₲ 10.923.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
290/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-237352
Monto Contrato
₲ 523.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 487.436.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.436.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435951
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS VARIOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL SANTA ROSA DE LIMA CORONEL OVIEDO-PLURIANUAL.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional