Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001767
Monto de la Factura
₲ 40.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169285
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.396.500
Retención DNCP
₲ 140.073
Retención IVA
₲ 1.094.318
Retención Renta
₲ 1.459.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-244314
Monto Contrato
₲ 300.157.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.746.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.746.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444193
Nombre de la Licitación
ADQUISCION TONER, CARTUCHOS, TINTAS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional