Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005975
Monto de la Factura
₲ 29.404.100
Nro. Solicitud de Transferencia
210685
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.404.621
Retención DNCP
₲ 102.647
Retención IVA
₲ 801.930
Retención Renta
₲ 1.069.240
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-243398
Monto Contrato
₲ 29.404.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.404.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.404.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451105
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MENAJES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional