Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000629
Monto de la Factura
₲ 27.366.059
Nro. Solicitud de Transferencia
214747
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.505.167
Retención DNCP
₲ 95.532
Retención IVA
₲ 746.347
Retención Renta
₲ 995.129
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-245906
Monto Contrato
₲ 133.743.889
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.786.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.786.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444192
Nombre de la Licitación
ADQ. COLCHONES, SABANAS, TELAS Y UNIFORMES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional