Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012698
Monto de la Factura
₲ 11.811.820
Nro. Solicitud de Transferencia
146251
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.261.952
Retención DNCP
₲ 43.647
Retención IVA
₲ 168.740
Retención Renta
₲ 337.481
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
163/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186218
Monto Contrato
₲ 146.102.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.632.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.632.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365194
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5