Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001316
Monto de la Factura
₲ 7.520.180
Nro. Solicitud de Transferencia
76651
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.279.125
Retención DNCP
₲ 27.606
Retención IVA
Retención Renta
₲ 213.449
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187578
Monto Contrato
₲ 148.731.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.775.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.775.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1