Datos del Pago
Nro. de Factura
022-003-0001494
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206451
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2024
Fecha de la Transferencia
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.716.344
Retención DNCP
₲ 53.211
Retención IVA
₲ 205.714
Retención Renta
₲ 411.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-190771
Monto Contrato
₲ 21.933.446.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.616.546.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.616.546.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382242
Nombre de la Licitación
LPN 03 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia