Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049775
Monto de la Factura
₲ 43.322.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193268
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.767.971
Retención DNCP
₲ 152.809
Retención IVA
₲ 1.181.509
Retención Renta
₲ 1.181.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
53/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12010-21-207629
Monto Contrato
₲ 981.978.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 906.569.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 906.569.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392107
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE PARA VEHÍCULOS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia