Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016697
Monto de la Factura
₲ 337.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6299
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
12-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 317.132.319
Retención DNCP
₲ 1.188.691
Retención IVA
₲ 9.190.909
Retención Renta
₲ 9.190.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11001-23-229677
Monto Contrato
₲ 16.117.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.515.952.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.515.952.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424204
Nombre de la Licitación
Prestación de Servicio Médico y Sanatorial Integral para funcionarios del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional