Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001279
Monto de la Factura
₲ 489.210.543
Nro. Solicitud de Transferencia
109194
Fecha Solicitud de Transferencia
09-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 489.210.543
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-56224
Monto Contrato
₲ 3.033.848.354
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.442.567.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.442.567.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234275
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA AULAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion