Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017666
Monto de la Factura
₲ 10.854.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106777
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.321.957
Retención DNCP
₲ 38.680
Retención IVA
₲ 296.018
Retención Renta
₲ 197.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-111256
Monto Contrato
₲ 37.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.070.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.070.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292842
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5