Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000924
Monto de la Factura
₲ 218.675.360
Nro. Solicitud de Transferencia
77854
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2017
Fecha de la Transferencia
30-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.956.292
Retención DNCP
₲ 779.279
Retención IVA
₲ 5.963.873
Retención Renta
₲ 3.975.916
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
367
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-112188
Monto Contrato
₲ 2.479.898.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.358.338.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.358.338.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296330
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)