Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010438
Monto de la Factura
₲ 16.120.350
Nro. Solicitud de Transferencia
131755
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.160
Retención DNCP
₲ 57.447
Retención IVA
₲ 439.646
Retención Renta
₲ 293.097
Multa
₲ 15.000.000
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
316
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89457
Monto Contrato
₲ 430.134.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.430.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.604.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261371
Nombre de la Licitación
LPN 15/13 Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para PRONASIDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)