Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012366
Monto de la Factura
₲ 109.697.750
Nro. Solicitud de Transferencia
119237
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.544.745
Retención DNCP
₲ 390.923
Retención IVA
₲ 2.991.757
Retención Renta
₲ 1.994.505
Multa
₲ 8.775.820
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
316
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89457
Monto Contrato
₲ 430.134.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.430.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.604.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261371
Nombre de la Licitación
LPN 15/13 Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para PRONASIDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)