Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001147
Monto de la Factura
₲ 333.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7370
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
07-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 313.827.893
Retención DNCP
₲ 1.176.345
Retención IVA
₲ 9.095.455
Retención Renta
₲ 9.095.455
Multa
₲ 10.764
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
124/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213635
Monto Contrato
₲ 2.944.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.479.992.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.479.992.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398021
Nombre de la Licitación
LPN N° 35_2021 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)