Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0013993
Monto de la Factura
₲ 2.622.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219709
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.438.941.720
Retención DNCP
₲ 9.155.956
Retención IVA
₲ 71.530.909
Retención Renta
₲ 95.374.545
Multa
₲ 5.507.880
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
444
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-218173
Monto Contrato
₲ 39.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.898.741.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.898.741.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412498
Nombre de la Licitación
LPN Nº 38/2022 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)