Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002263
Monto de la Factura
₲ 1.092.562.668
Nro. Solicitud de Transferencia
68884
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.019.221.915
Retención DNCP
₲ 3.814.037
Retención IVA
₲ 29.797.164
Retención Renta
₲ 39.729.552
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
762
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-224537
Monto Contrato
₲ 59.448.313.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.957.403.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.957.403.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405328
Nombre de la Licitación
LPN N° 127/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS EJE NORTE (I REGIÓN SANITARIA CONCEPCIÓN - II REGIÓN SANITARIA SAN PEDRO - XIII REGIÓN SANITARIA AMAMBAY Y XIV REGIÓN SANITARIA CANINDEYÚ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)