Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001941
Monto de la Factura
₲ 666.978
Nro. Solicitud de Transferencia
37645
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2026
Fecha de la Transferencia
06-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 620.605
Retención DNCP
₲ 2.328
Retención IVA
₲ 18.190
Retención Renta
₲ 24.254
Multa
₲ 3.202
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
268
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213818
Monto Contrato
₲ 2.075.278.297
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.391.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 999.384.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399957
Nombre de la Licitación
LPN N° 44/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE BACTERIOLOGÍA - RED DE LABORATORIO - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)