Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000686
Monto de la Factura
₲ 34.406.880
Nro. Solicitud de Transferencia
157648
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.097.241
Retención DNCP
₲ 120.111
Retención IVA
₲ 938.369
Retención Renta
₲ 1.251.159
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11003-25-251022
Monto Contrato
₲ 318.263.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.937.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.937.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459930
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y TINTAS PARA DUPLICADORAS (AD REFERENDUM 2025)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados