Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0021071
Monto de la Factura
₲ 12.027.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164921
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.328.559
Retención DNCP
₲ 42.423
Retención IVA
₲ 328.009
Retención Renta
₲ 328.009
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
68/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189649
Monto Contrato
₲ 682.764.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 643.167.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 643.167.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375410
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional