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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002826
Monto de la Factura
₲ 8.773.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183174
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.255.791

Retención DNCP
₲ 30.945
Retención IVA
₲ 239.264
Retención Renta
₲ 239.264
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12004-19-177632
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.788.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 550.788.942

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360164
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores