Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002827
Monto de la Factura
₲ 17.697.500
Nro. Solicitud de Transferencia
180377
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2021
Fecha de la Transferencia
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.654.152
Retención DNCP
₲ 62.424
Retención IVA
₲ 482.659
Retención Renta
₲ 482.659
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12004-19-177632
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.788.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 550.788.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360164
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores