Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011433
Monto de la Factura
₲ 30.459.375
Nro. Solicitud de Transferencia
32637
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.427.412
Retención DNCP
₲ 118.182
Retención IVA
Retención Renta
₲ 913.781
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
24-2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-143130
Monto Contrato
₲ 847.874.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 796.278.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 793.328.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333428
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE - PLURIANUAL 2017, 2018 y 2019.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales