Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000341
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113019
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CO-15002-14-94544
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.423.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.423.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273521
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas