Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024524
Monto de la Factura
₲ 1.395.626
Nro. Solicitud de Transferencia
141197
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2024
Fecha de la Transferencia
24-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.389.033
Retención DNCP
₲ 5.275
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA AMARILLA
RUC
1043988-9
Número de Contrato
177-2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-234869
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.256.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.256.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432647
Nombre de la Licitación
LCO N° 28/2023 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)