Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017735
Monto de la Factura
₲ 46.015.200
Nro. Solicitud de Transferencia
150358
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.302.394
Retención DNCP
₲ 162.308
Retención IVA
₲ 1.254.960
Retención Renta
₲ 1.254.960
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
627
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-227855
Monto Contrato
₲ 46.015.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.302.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.302.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405314
Nombre de la Licitación
LCO 42/21 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD Y PARA EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)