Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008389
Monto de la Factura
₲ 753.600
Nro. Solicitud de Transferencia
72591
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 720.888
Retención DNCP
₲ 2.658
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 29.390
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-201245
Monto Contrato
₲ 2.073.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.999.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.999.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395299
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma