Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003499
Monto de la Factura
₲ 93.605.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68084
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.169.102
Retención DNCP
₲ 330.170
Retención IVA
₲ 2.552.864
Retención Renta
₲ 2.552.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
51/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-171532
Monto Contrato
₲ 171.648.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.680.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.680.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356470
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5