Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010225
Monto de la Factura
₲ 5.168.325
Nro. Solicitud de Transferencia
214161
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
22-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.816.880
Retención DNCP
₲ 18.042
Retención IVA
₲ 140.954
Retención Renta
₲ 187.939
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-217392
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.148.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.148.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416006
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados