Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000822
Monto de la Factura
₲ 83.089.450
Nro. Solicitud de Transferencia
143441
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.457.025
Retención DNCP
₲ 293.079
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.266.076
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MACRON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80083055-5
Número de Contrato
30/22
Código de Contratación (CC)
CO-23004-22-217220
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.327.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 387.327.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409312
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios de la DIBEN
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social