Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001113
Monto de la Factura
₲ 110.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113681
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES
RUC
2121507-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-19661
Monto Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.402.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.402.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205687
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y AIRES ACONDICIONADOS - AD REFERENDUM
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Legado del Bicentenario