Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013466
Monto de la Factura
₲ 46.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104916
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.080.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-16773
Monto Contrato
₲ 46.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.821.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.821.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204501
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES Y COLCHONES
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional