Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001173
Monto de la Factura
₲ 14.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129949
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.579.287
Retención DNCP
₲ 50.899
Retención IVA
₲ 393.545
Retención Renta
₲ 393.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
152/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-204600
Monto Contrato
₲ 463.660.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 436.325.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.325.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392763
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional