Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025717
Monto de la Factura
₲ 20.886.650
Nro. Solicitud de Transferencia
25545
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2011
Fecha de la Transferencia
29-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.886.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-19011
Monto Contrato
₲ 20.886.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.862.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.862.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195971
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders