Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067803
Monto de la Factura
₲ 22.815.057
Nro. Solicitud de Transferencia
120399
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.470.006
Retención DNCP
₲ 80.475
Retención IVA
₲ 622.229
Retención Renta
₲ 622.229
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-216257
Monto Contrato
₲ 42.463.089
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.064.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.064.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413626
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2