Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0150643
Monto de la Factura
₲ 1.604.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33914
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.598.167
Retención DNCP
₲ 5.833
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
33/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-127103
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.723.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.723.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313266
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil