Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0159185
Monto de la Factura
₲ 1.751.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189007
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.744.633
Retención DNCP
₲ 6.367
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
33/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-127103
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.723.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.723.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313266
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil