Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005683
Monto de la Factura
₲ 303.552.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6171
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.672.433
Retención DNCP
₲ 1.081.749
Retención IVA
₲ 8.278.691
Retención Renta
₲ 5.519.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
LCO N° 24/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23016-16-132156
Monto Contrato
₲ 303.552.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.672.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.672.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319737
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Impresoras y Dispositivos de Red
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal