Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014405
Monto de la Factura
₲ 6.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141283
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.523.735
Retención DNCP
₲ 24.447
Retención IVA
₲ 187.091
Retención Renta
₲ 124.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-144877
Monto Contrato
₲ 24.986.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.150.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.150.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323072
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Equipos de Oficina
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4