Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005138
Monto de la Factura
₲ 130.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22934
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2021
Fecha de la Transferencia
23-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.751.962
Retención DNCP
₲ 459.674
Retención IVA
₲ 3.554.182
Retención Renta
₲ 3.554.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-154029
Monto Contrato
₲ 656.601.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 595.093.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 595.093.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE FIBROSIS QUISTICA DEL MSP y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)