Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044977
Monto de la Factura
₲ 2.082.282
Nro. Solicitud de Transferencia
122039
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.082.282
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-56024
Monto Contrato
₲ 156.450.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.633.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.633.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232953
Nombre de la Licitación
Aduisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehiculos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2