Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001802
Monto de la Factura
₲ 7.315.760
Nro. Solicitud de Transferencia
105333
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
25-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.315.760
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-52811
Monto Contrato
₲ 133.722.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.047.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.047.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233308
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3